1. Coleta de Resíduos Sólidos Planilha de Composição de Custos Orçamento Sintético Descrição do Item Custo (R$/mês) % 1. Coleta Domiciliar R$ 43.106,70 45,79% 2. Triagem e Transbordo R$ 16.539,69 17,57% 3. Transporte R$ 7.639,84 8,11% 4. Destinação final R$ 26.862,62 28,53% PREÇO TOTAL MENSAL (R$/mês) R$ 94.148,86 100% 1 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 1. Coleta de Resíduos Sólidos Planilha de Composição de Custos COLETA Orçamento Sintético Descrição do Item Custo (R$/mês) % 1. Mão-de-obra R$ 13.648,42 32,71% 1.1. Coletor Turno Dia R$ 7.772,09 18,63% 1.2. Coletor Turno Noite R$ 0,00 0,00% 1.3. Motorista Turno do Dia R$ 3.394,50 8,14% 1.4. Motorista Turno Noite R$ 0,00 0,00% 1.5. Vale Transporte R$ 698,54 1,67% 1.6. Vale-refeição (diário) R$ 1.106,47 2,65% 1.7. Auxílio Alimentação (mensal) R$ 78,27 0,19% 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual R$ 438,28 1,05% 3. Veículos e Equipamentos R$ 18.395,84 44,09% 3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³ R$ 18.395,84 44,09% 3.1.1. Depreciação R$ 2.663,03 6,38% 3.1.2. Remuneração do Capital R$ 3.970,02 9,52% 3.1.3. Impostos e Seguros R$ 553,86 1,33% 3.1.4. Consumos R$ 7.571,56 18,15% 3.1.5. Manutenção R$ 2.864,40 6,87% 3.1.6. Pneus R$ 772,98 1,85% 4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 17,45 0,04% 5. Monitoramento da Frota R$ 56,29 0,13% 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 9.167,09 21,97% PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA R$ 41.723,37 100% 2 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Quantitativos Mão-de-obra Quantidade 1.1. Coletor Turno Dia 3 1.2. Coletor Turno Noite 0 1.3. Motorista Turno do Dia 1 1.4. Motorista Turno Noite 0 Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 4 Veículos e Equipamentos Quantidade 3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³ 1 Fator de utilização (FU) 70% 3 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 1. Mão-de-obra 1.1. Coletor Turno Dia Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Piso da categoria mês 1 1.549,57 1.549,57 Horas Extras (100%) hora 14,09 - Horas Extras (50%) hora 10,57 - Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ - - Adicional de Insalubridade % 40 1.549,57 619,83 Soma 2.169,40 Encargos Sociais % 70,60 2.169,40 1.531,59 Total por Coletor 3.700,99 Total do Efetivo homem 3 3.700,99 11.102,98 Fator de utilização 0,70 7.772,09 1.2. Coletor Turno Noite Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Piso da categoria mês - Adicional Noturno horas trabalhadas hora contabilizada 0,00 - - Horas Extras (100%) hora - - Horas Extras Noturnas (100%) horas trabalhadas hora contabilizada 0,00 - - Horas Extras (50%) hora - - Horas Extras Noturnas (50%) horas trabalhadas hora contabilizada - - - Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ - - Adicional de Insalubridade % - - Soma - Encargos Sociais % - - Total por Coletor - Total do Efetivo homem - - 4 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Fator de utilização - 1.3. Motorista Turno do Dia Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Piso da categoria (1) mês 1 2.030,35 2.030,35 Salário mínimo nacional (2) mês 1 1.302,00 Horas Extras (100%) hora 18,46 - Horas Extras (50%) hora 13,84 - Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ - - Base de cálculo da Insalubridade 2 Adicional de Insalubridade % 40 2.030,35 812,14 Soma 2.842,49 Encargos Sociais % 70,60 2.842,49 2.006,80 Total por Motorista 4.849,29 Total do Efetivo homem 1 4.849,29 4.849,29 Fator de utilização 0,70 3.394,50 1.4. Motorista Turno Noite Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Piso da categoria mês - Salário mínimo nacional mês Adicional Noturno horas trabalhadas hora contabilizada - - - Horas Extras (100%) hora - - Horas Extras Noturnas (100%) horas trabalhadas hora contabilizada - - - Horas Extras (50%) hora - - Horas Extras Noturnas (50%) horas trabalhadas hora contabilizada - - - Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ - - Base de cálculo da Insalubridade Adicional de Insalubridade % - - 5 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Soma - Encargos Sociais % - - Total por Motorista - Total do Efetivo homem - - Fator de utilização - 6 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 1.5. Vale Transporte Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Vale Transporte R$ 1 6,00 Dias Trabalhados por mês dia 21 Coletor vale 126 5,94 748,44 Motorista vale 42 5,94 249,48 Fator de utilização 0,70 698,54 1.6. Vale-refeição (diário) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Coletor unidade 63 20,18 1.271,34 Motorista unidade 21 14,73 309,33 Fator de utilização 0,70 1.106,47 1.7. Auxílio Alimentação (mensal) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Coletor unidade - - Motorista unidade 1 111,82 111,82 Fator de utilização 0,70 78,27 1.7. Auxílio Lanche (mensal) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Coletor unidade 63 8,17 514,89 Motorista unidade - - - Fator de utilização 0,70 360,42 1.7. Outros benefícios (mensal) de acordo com disposto em convenção coletiva Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Coletor - Plano Benefício Família/Contribuição Patronal unidade 3 37,39 112,17 Motorista - Abono Indenizatório/Contribuição Patronal unidade 1 228,00 228,00 Fator de utilização 0,70 238,12 7 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 13.648,42 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual 2.1. Uniformes e EPIs para Coletor Discriminação Unidade Durabilidade (meses) Custo unitário Subtotal Total (R$) Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 12 155,00 12,92 Calça unidade 4 36,90 9,23 Camiseta unidade 3 25,90 8,63 Boné unidade 6 30,00 5,00 Botina de segurança c/ palmilha aço par 6 52,90 8,82 Meia de algodão com cano alto par 4 10,00 2,50 Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 6 67,98 11,33 Colete reflexivo unidade 6 24,57 4,10 Luva de proteção par 1 7,99 7,99 Protetor solar FPS 30 frasco 120g 4 22,90 5,73 Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 100,00 100,00 Total do Efetivo homem 3 176,23 528,70 Fator de utilização 0,70 370,09 2.2. Uniformes e EPIs para demais categorias Discriminação Unidade Durabilidade (meses) Custo unitário Subtotal Total (R$) Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 12 155,00 12,92 Calça unidade 12 36,90 3,08 Camiseta unidade 6 25,90 4,32 Botina de segurança c/ palmilha aço par 3 52,90 17,63 Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 12 67,98 5,67 Protetor solar FPS 30 frasco 120g 6 22,90 3,82 Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 50,00 50,00 8 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Total do Efetivo homem 1 97,42 97,42 Fator de utilização 0,70 68,20 Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 438,28 9 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 3. Veículos e Equipamentos 3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³ 3.1.1. Depreciação Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de aquisição do chassis unidade 1 494.897,00 494.897,00 Vida útil do chassis anos 10 Idade do veículo anos 0 Depreciação do chassis % 65,18 494.897,00 322.573,86 Depreciação mensal veículos coletores mês 120 322.573,86 2.688,12 Custo de aquisição do compactador unidade 1 205.500,00 205.500,00 Vida útil do compactador anos 10 Idade do compactador anos 0 Depreciação do compactador % 65,18 205.500,00 133.944,90 Depreciação mensal do compactador mês 120 133.944,90 1.116,21 Total por veículo 3.804,32 Total da frota unidade 1 3.804,32 3.804,32 Fator de utilização 0,70 2.663,03 3.1.2. Remuneração do Capital Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo do chassis unidade 1 494.897,00 494.897,00 Taxa de juros anual nominal % 13,75 Valor do veículo proposto (V0) R$ 494.897,00 Investimento médio total do chassis R$ 349.738,76 Remuneração mensal de capital do chassis R$ 4.007,42 4.007,42 Custo do compactador unidade 1 205.500,00 205.500,00 Taxa de juros anual nominal % 13,75 Valor do compactador proposto (V0) R$ 205.500,00 Investimento médio total do compactador R$ 145.224,80 Remuneração mensal de capital do compactador R$ 1.664,03 1.664,03 Total por veículo 5.671,46 10 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Total da frota unidade 1 5.671,46 5.671,46 Fator de utilização 0,70 3.970,02 3.1.3. Impostos e Seguros Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) IPVA unidade 1,00 4.948,97 4.948,97 Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 1,00 230,71 230,71 Seguro contra terceiros unidade 1,00 4.315,00 4.315,00 Impostos e seguros mensais mês 12 9.494,68 791,22 Fator de utilização 0,70 553,86 3.1.4. Consumos Quilometragem mensal 2.387 Discriminação Unidade Consumo Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de óleo diesel / km rodado km/l 2,00 5,300 Custo mensal com óleo diesel km 2.387 2,650 6.325,55 Custo de Arla / km rodados km/l 40,00 4,00 Custo mensal com Arla km 2.387 0,160 381,92 Custo de óleo do motor /1.000 km rodados l/1.000 km 2,00 21,00 Custo mensal com óleo do motor km 2.387 0,042 100,25 Custo de óleo da transmissão /1.000 km l/1.000 km 5,00 21,00 Custo mensal com óleo da transmissão km 2.387 0,105 250,64 Custo de óleo hidráulico / 1.000 km l/1.000 km 5,00 31,00 Custo mensal com óleo hidráulico km 2.387 0,155 369,99 Custo de graxa /1.000 km rodados kg/1.000 km 4,00 15,00 Custo mensal com graxa km 2.387 0,060 143,22 Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 3,012 7.571,56 3.1.5. Manutenção Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) 11 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Custo de manutenção dos caminhões R$/km rodado 2.387 1,20 2.864,40 2.864,40 12 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 3.1.6. Pneus Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5" unidade 6 1.757,00 10.542,00 Número de recapagens por pneu unidade 2 Custo de recapagem unidade 12,00 604,00 7.248,00 Custo jg. compl. + X recap./ km rodado km/jogo 60.000 17.790,00 0,30 Custo mensal com pneus km 2.607 0,30 772,98 772,98 Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) 18.395,84 4. Ferramentas e Materiais de Consumo Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Recipiente térmico para água (5L) unidade 1/12 43,10 3,59 Pá de Concha unidade 1/12 35,09 2,92 Vassoura unidade 1/12 20,90 1,74 Publicidade (adesivos equipamentos) cj 1/12 100,00 8,33 Publicidade (adesivos veículos) cj 1/12 100,00 8,33 Fator de utilização 0,70 17,45 Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 17,45 5. Monitoramento da Frota Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Implantação dos equipamentos de monitoramento cj 1 325,00 325,00 Custo mensal com implantação mês 60 325,00 5,42 Manutenção dos equipamentos de monitoramento unidade 1 75,00 75,00 Custo mensal com manutenção mês 1 75,00 75,00 Fator de utilização 0,70 56,29 13 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês) 56,29 6. Manutenção dos containers Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Limpeza dos container Unidade 20 40,00 800,00 Manutenção de containers- 20/ano Unidade 1,67 350,00 583,33 Custo Mensal com Manutenção de containers (R$/mês) 1.383,33 CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 33.939,61 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Benefícios e despesas indiretas % 27,01 33.939,61 9.167,09 9.167,09 CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 9.167,09 PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 43.106,70 Quantidade média de resíduos coletados por mês: 150,00 toneladas PREÇO POR TONELADA COLETADA: [A/B] R$/tonelada 287,38 14 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 1. Coleta de Resíduos Sólidos Planilha de Composição de Custos TRIAGEM E TRANSBORDO Orçamento Sintético Descrição do Item Custo (R$/mês) % 1. Mão-de-obra R$ 7.938,05 47,99% 1.1. Separador Turno Dia R$ 5.944,17 35,94% 1.2. Operador de Retroescavadeira / Carregadeira R$ 484,93 2,93% 1.3. Vale Transporte R$ 368,28 2,23% 1.4. Vale-refeição (diário) R$ 751,36 4,54% 1.5. Auxílio Alimentação (mensal) R$ 11,18 0,07% 1.6. Auxílio Lanche (mensal) R$ 291,77 1,76% 1.7. Outros benefícios (mensal) de acordo com disposto em convenção coletiva R$ 86,36 0,52% 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual R$ 309,34 1,87% 3. Veículos, Equipamentos e Imóveis R$ 4.774,14 28,86% 3.1. Veículo Carregadeira R$ 3.880,60 23,46% 3.1.1. Depreciação R$ 171,10 1,03% 3.1.2. Remuneração do Capital R$ 255,07 1,54% 3.1.3. Impostos e Seguros R$ 69,84 0,42% 3.1.4. Consumos R$ 2.810,59 16,99% 3.1.5. Manutenção R$ 525,00 3,17% 3.1.6. Pneus R$ 49,00 0,30% 3.2. Galpão para Triagem R$ 893,54 5,40% 3.2.1. Depreciação R$ 166,67 1,01% 3.2.2. Remuneração do Capital R$ 183,33 1,11% 3.2.3. Licenciamentos R$ 543,54 3,29% 15 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 0,83 0,00% 5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 3.517,34 21,27% PREÇO TOTAL MENSAL - TRIAGEM E TRANSBORDO R$ 16.539,69 100% Quantitativos Mão-de-obra Quantidade 1.1. Separador Turno Dia 17 1.2. Operador de Retroescavadeira / Carregadeira 1 Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 18 Veículos e Equipamentos Quantidade 3.1. Veículo Carregadeira 1 Fator de utilização (FU) 10% 16 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 1. Mão-de-obra 1.1. Separador Turno Dia Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Piso da categoria mês 1 1.463,98 1.463,98 Horas Extras (100%) hora 13,31 - Horas Extras (50%) hora 9,98 - Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ - - Adicional de Insalubridade % 40 1.463,98 585,59 Soma 2.049,57 Encargos Sociais % 70,60 2.049,57 1.447,00 Total por Coletor 3.496,57 Total do Efetivo homem 17 3.496,57 59.441,69 Fator de utilização 0,10 5.944,17 1.2. Operador de Retroescavadeira / Carregadeira Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Piso da categoria mês 1 2.030,35 2.030,35 Salário mínimo nacional mês 1 1.302,00 Horas Extras (100%) hora 18,46 - Horas Extras (50%) hora 13,84 - Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ - - Base de cálculo da Insalubridade 2 Adicional de Insalubridade % 40 2.030,35 812,14 Soma 2.842,49 Encargos Sociais % 70,60 2.842,49 2.006,80 Total por Motorista 4.849,29 Total do Efetivo homem 1 4.849,29 4.849,29 Fator de utilização 0,10 484,93 17 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 1.3. Vale Transporte Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Vale Transporte R$ 1 6,00 Dias Trabalhados por mês dia 21 1.1. Separador Turno Dia vale 578 5,94 3.433,32 1.2. Operador de Retroescavadeira / Carregadeira vale 42 5,94 249,48 Fator de utilização 0,10 368,28 1.4. Vale-refeição (diário) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) 1.1. Separador Turno Dia unidade 357 20,18 7.204,26 1.2. Operador de Retroescavadeira / Carregadeira unidade 21 14,73 309,33 Fator de utilização 0,10 751,36 1.5. Auxílio Alimentação (mensal) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) 1.1. Separador Turno Dia unidade 17 - 1.2. Operador de Retroescavadeira / Carregadeira unidade 1 111,82 111,82 Fator de utilização 0,10 11,18 1.6. Auxílio Lanche (mensal) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) 1.1. Separador Turno Dia unidade 357 8,17 2.917,73 1.2. Operador de Retroescavadeira / Carregadeira unidade - - - Fator de utilização 0,10 291,77 1.7. Outros benefícios (mensal) de acordo com disposto em convenção coletiva Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Coletor - Plano Benefício Família/Contribuição Patronal unidade 17 37,39 635,63 Motorista - Abono Indenizatório/Contribuição Patronal unidade 1 228,00 228,00 Fator de utilização 0,10 86,36 18 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 7.938,05 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual 2.1. Uniformes e EPIs para Coletor Discriminação Unidade Durabilidade (meses) Custo unitário Subtotal Total (R$) Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 12 155,00 12,92 Calça unidade 4 36,90 9,23 Camiseta unidade 3 25,90 8,63 Boné unidade 6 30,00 5,00 Botina de segurança c/ palmilha aço par 6 52,90 8,82 Meia de algodão com cano alto par 4 10,00 2,50 Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 6 67,98 11,33 Colete reflexivo unidade 6 24,57 4,10 Luva de proteção par 1 7,99 7,99 Protetor solar FPS 30 frasco 120g 4 22,90 5,73 Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 100,00 100,00 Total do Efetivo homem 17 176,23 2.995,94 Fator de utilização 0,10 299,59 2.2. Uniformes e EPIs para demais categorias Discriminação Unidade Durabilidade (meses) Custo unitário Subtotal Total (R$) Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 12 155,00 12,92 Calça unidade 12 36,90 3,08 Camiseta unidade 6 25,90 4,32 Botina de segurança c/ palmilha aço par 3 52,90 17,63 Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 12 67,98 5,67 Protetor solar FPS 30 frasco 120g 6 22,90 3,82 Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 50,00 50,00 19 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Total do Efetivo homem 1 97,42 97,42 Fator de utilização 0,10 9,74 Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 309,34 20 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 3. Veículos, Equipamentos e Imóveis 3.1. Veículo Carregadeira 3.1.1. Depreciação Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de aquisição do chassis unidade 1 315.000,00 315.000,00 Vida útil do chassis anos 10 Idade do veículo anos 0 Depreciação do chassis % 65,18 315.000,00 205.317,00 Depreciação mensal veículo carregadeira mês 120 205.317,00 1.710,98 Total por veículo 1.710,98 Total da frota unidade 1 1.710,98 1.710,98 Fator de utilização 0,10 171,10 3.1.2. Remuneração do Capital Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo do chassis unidade 1 315.000,00 315.000,00 Taxa de juros anual nominal % 13,75 Valor do veículo proposto (V0) R$ 315.000,00 Investimento médio total do chassis R$ 222.607,35 Remuneração mensal de capital do chassis R$ 2.550,71 2.550,71 Total por veículo 2.550,71 Total da frota unidade 1 2.550,71 2.550,71 Fator de utilização 0,10 255,07 3.1.3. Impostos e Seguros Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) IPVA unidade 1,00 3.150,00 3.150,00 Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 1,00 230,71 230,71 Seguro contra terceiros unidade 1,00 5.000,00 5.000,00 Impostos e seguros mensais mês 12 8.380,71 698,39 Fator de utilização 0,10 69,84 21 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 3.1.4. Consumos Hora mês 35 Discriminação Unidade Consumo Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de óleo diesel / km rodado l/h 12,00 5,300 Custo mensal com óleo diesel h 35 63,600 2.226,00 Custo de óleo do motor /250h rodadas l / 250h 20,00 21,00 Custo mensal com óleo do motor h 35 0,420 14,70 Custo de óleo da transmissão /250h l / 250h 40,00 105,00 Custo mensal com óleo da transmissão h 35 4,200 147,00 Custo de óleo hidráulico / 1.000 horas l / 1000h 80,00 149,00 Custo mensal com óleo hidráulico h 35 11,920 417,20 Custo de graxa /1.000 km rodados kg / mês 5,00 32,50 Custo mensal com graxa kg / mês 35 0,163 5,69 Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 80,303 2.810,59 3.1.5. Manutenção Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de manutenção dos caminhões R$/km rodado 35 15,00 525,00 525,00 22 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 3.1.6. Pneus Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo do jogo de pneus 12,5/80 R18 unidade 4 2.700,00 10.800,00 Número de recapagens por pneu unidade 1 Custo de recapagem unidade 4,00 800,00 3.200,00 Custo jg. compl. + X recap./ km rodado km/jogo 10.000 14.000,00 1,40 Custo mensal com pneus km 35 1,40 49,00 49,00 3.2. Galpão para Triagem 3.2.1. Depreciação Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de construção de Galpão de 400m² unidade 1 500.000,00 500.000,00 Vida útil da construção anos 25 Idade da construção anos 10 Depreciação do imóvel % 100,00 500.000,00 500.000,00 Depreciação mensal do imóvel mês 300 500.000,00 1.666,67 Total por imóvel 1.666,67 Total da frota unidade 1 1.666,67 1.666,67 Fator de utilização 0,10 166,67 3.2.2. Remuneração do Capital Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de construção de Galpão de 400m² unidade 1 500.000,00 500.000,00 Taxa de juros anual nominal % 13,75 Valor do imóvel proposto R$ 300.000,00 Investimento médio total do imóvel R$ 160.000,00 Remuneração mensal de capital do chassis R$ 1.833,33 1.833,33 Total por veículo 1.833,33 Total da frota unidade 1 1.833,33 1.833,33 Fator de utilização 0,10 183,33 23 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 3.2.3. Licenciamentos Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Licença Ambiental - taxas R$ / 4 anos 0,021 28.830,59 605,44 Licença Ambiental - Projetos, Parecer, ART ano 0,083 10.000,00 830,00 Responsabilidade Técnica mês 1,00 4.000,00 4.000,00 Custo Total mensal com Licenciamentos mês 5.435,44 Fator de utilização 0,10 543,54 Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) 4.774,14 4. Ferramentas e Materiais de Consumo Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Recipiente térmico para água (5L) unidade 1/12 43,10 3,59 Pá de Concha unidade 1/12 35,09 2,92 Vassoura unidade 1/12 20,90 1,74 Fator de utilização 0,10 0,83 Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 0,83 CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 13.022,36 5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Benefícios e despesas indiretas % 27,01 13.022,36 3.517,34 3.517,34 CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 3.517,34 24 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 16.539,69 25 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 1. Coleta de Resíduos Sólidos Planilha de Composição de Custos TRANSPORTE Orçamento Sintético Descrição do Item Custo (R$/mês) % 1. Mão-de-obra R$ 1.172,03 15,34% 1.1. Motorista de carreta turno do dia R$ 1.010,28 13,22% 1.2. Vale Transporte R$ 44,91 0,59% 1.3. Vale-refeição (diário) R$ 55,68 0,73% 1.4. Auxílio Alimentação (mensal) R$ 20,13 0,26% 1.5. Outros benefícios (mensal) de acordo com disposto em convenção coletiva R$ 41,04 0,54% 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual R$ 28,20 0,37% 3. Veículos, Equipamentos e Imóveis R$ 4.795,96 62,78% 3.1. Veículo Carreta com roll On e Roll Off R$ 4.795,96 62,78% 3.1.1. Depreciação R$ 1.027,81 13,45% 3.1.2. Remuneração do Capital R$ 1.313,62 17,19% 3.1.3. Impostos e Seguros R$ 213,65 2,80% 3.1.4. Consumos R$ 1.522,56 19,93% 3.1.5. Manutenção R$ 576,00 7,54% 3.1.6. Pneus R$ 142,32 1,86% 4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 18,96 0,25% 5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 1.624,69 21,27% PREÇO TOTAL MENSAL - TRIAGEM E TRANSBORDO R$ 7.639,84 100% Quantitativos 26 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Mão-de-obra Quantidade 1.1. Motorista de carreta turno do dia 1 Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 1 Veículos e Equipamentos Quantidade 3.1. Veículo Carreta com roll On e Roll Off 1 Fator de utilização (FU) 18% 27 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 1. Mão-de-obra 1.1. Motorista de carreta turno do dia Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Piso da categoria mês 1 2.349,97 2.349,97 Salário mínimo nacional mês 1 1.302,00 Horas Extras (100%) hora 21,36 - Horas Extras (50%) hora 16,02 - Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ - - Base de cálculo da Insalubridade 2 Adicional de Insalubridade % 40 2.349,97 939,99 Soma 3.289,96 Encargos Sociais % 70,60 3.289,96 2.322,71 Total por Motorista 5.612,67 Total do Efetivo homem 1 5.612,67 5.612,67 Fator de utilização 0,18 1.010,28 28 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 1.2. Vale Transporte Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Vale Transporte R$ 1 6,00 Dias Trabalhados por mês dia 21 1.1. Motorista de carreta turno do dia vale 42 5,94 249,48 Fator de utilização 0,18 44,91 1.3. Vale-refeição (diário) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) 1.1. Motorista de carreta turno do dia unidade 21 14,73 309,33 Fator de utilização 0,18 55,68 1.4. Auxílio Alimentação (mensal) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) 1.1. Motorista de carreta turno do dia unidade 1 111,82 111,82 Fator de utilização 0,18 20,13 1.5. Outros benefícios (mensal) de acordo com disposto em convenção coletiva Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Motorista - Abono Indenizatório/Contribuição Patronal unidade 1 228,00 228,00 Fator de utilização 0,18 41,04 Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 1.172,03 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual 2.1. Uniformes e EPIs Discriminação Unidade Durabilidade (meses) Custo unitário Subtotal Total (R$) Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 12 155,00 12,92 Calça unidade 4 36,90 9,23 Camiseta unidade 3 25,90 8,63 29 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Botina de segurança c/ palmilha aço par 6 52,90 8,82 Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 6 67,98 11,33 Protetor solar FPS 30 frasco 120g 4 22,90 5,73 Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 100,00 100,00 Total do Efetivo homem 1 156,65 156,65 Fator de utilização 0,18 28,20 Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 28,20 30 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 3. Veículos, Equipamentos e Imóveis 3.1. Veículo Carreta com roll On e Roll Off 3.1.1. Depreciação Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de aquisição do chassis unidade 1 901.254,00 901.254,00 Vida útil do chassis anos 10 Idade do veículo anos 0 Depreciação do chassis % 65,18 901.254,00 587.437,36 Depreciação mensal veículo carreta mês 120 587.437,36 4.895,31 Custo de aquisição Roll On e Roll Off unidade 1 150.000,00 150.000,00 Vida útil do chassis anos 10 Idade do veículo anos 0 Depreciação do implemento % 65,18 150.000,00 97.770,00 Depreciação mensal do implemento mês 120 97.770,00 814,75 Total por veículo 5.710,06 Total da frota unidade 1 5.710,06 5.710,06 Fator de utilização 0,18 1.027,81 3.1.2. Remuneração do Capital Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo do chassis unidade 1 901.254,00 901.254,00 Taxa de juros anual nominal % 13,75 Valor do veículo proposto R$ 901.254,00 Investimento médio total do chassis R$ 636.907,19 Custo do compactador unidade 1 587.437,36 587.437,36 Taxa de juros anual nominal % 13,75 Valor do compactador proposto (V0) R$ Investimento médio total do compactador R$ - Remuneração mensal de capital do chassis R$ 7.297,89 7.297,89 Total por veículo 7.297,89 Total da frota unidade 1 7.297,89 7.297,89 31 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. Fator de utilização 0,18 1.313,62 3.1.3. Impostos e Seguros Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) IPVA unidade 1,00 9.012,54 9.012,54 Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 1,00 230,71 230,71 Seguro contra terceiros unidade 1,00 5.000,00 5.000,00 Impostos e seguros mensais mês 12 14.243,25 1.186,94 Fator de utilização 0,18 213,65 3.1.4. Consumos Quilometragem mensal 480 Discriminação Unidade Consumo Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de óleo diesel / km rodado km/l 2,00 5,30 Custo mensal com óleo diesel km 480 2,650 1.272,00 Custo de Arla / km rodados km/l 40 4,000 Custo mensal com Arla km 480 0,160 76,80 Custo de óleo do motor /250h rodadas km/l 2,00 21,00 Custo mensal com óleo do motor km 480 0,042 20,16 Custo de óleo da transmissão /250h l/1.000km 5,00 21,00 Custo mensal com óleo da transmissão km 480 0,105 50,40 Custo de óleo hidráulico / 1.000 horas l/1.000km 5,00 31,00 Custo mensal com óleo hidráulico km 480 0,155 74,40 Custo de graxa /1.000 km rodados kg / 1000 km 4,00 15,00 Custo mensal com graxa kg / mês 480 0,060 28,80 Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 3,172 1.522,56 3.1.5. Manutenção Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de manutenção dos caminhões R$/km rodado 480 1,20 576,00 32 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 576,00 33 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 3.1.6. Pneus Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5" unidade 6 1.757,00 10.542,00 Número de recapagens por pneu unidade 2 Custo de recapagem unidade 12,00 604,00 7.248,00 Custo jg. compl. + X recap./ km rodado km/jogo 60.000 17.790,00 0,30 Custo mensal com pneus km 480 0,30 142,32 142,32 Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) 4.795,96 4. Ferramentas e Materiais de Consumo Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Recipiente térmico para água (5L) unidade 1/12 43,10 3,59 Pá de Concha unidade 1/12 35,09 2,92 Vassoura unidade 1/12 20,90 1,74 Publicidade (adesivos equipamentos) cj 1/12 100,00 8,33 Publicidade (adesivos veículos) cj 1/12 100,00 8,33 Fator de utilização 0,18 4,49 5. Monitoramento da Frota Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Implantação dos equipamentos de monitoramento cj 1 325,00 325,00 Custo mensal com implantação mês 60 325,00 5,42 Manutenção dos equipamentos de monitoramento unidade 1 75,00 75,00 Custo mensal com manutenção mês 1 75,00 75,00 Fator de utilização 0,18 14,48 Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 18,96 34 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 6.015,15 5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Benefícios e despesas indiretas % 27,01 6.015,15 1.624,69 1.624,69 CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 1.624,69 PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 7.639,84 35 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 1. Coleta de Resíduos Sólidos Planilha de Composição de Custos DESTINAÇÃO FINAL Orçamento Sintético Descrição do Item Custo (R$/mês) % 1. Destinação Final R$ 21.150,00 78,73% 5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 5.712,62 21,27% PREÇO TOTAL MENSAL - DESTINAÇÃO FINAL R$ 26.862,62 100% 36 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base. Qualquer custo previsto no edital e não contemplado nesta planilha deverá ser devidamente incluído 2. Preencher somente células em amarelo 3. As células azuis deverão ter seus valores preenchidos em outra planilha do arquivo. 1. Destinação Final Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Destinação final em aterro sanitário licenciado ton 150 141,00 21.150,00 Custo Mensal com Destinação de Rejeitos (R$/mês) 21.150,00 CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 21.150,00 5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Benefícios e despesas indiretas % 27,01 21.150,00 5.712,62 5.712,62 CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 5.712,62 PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 26.862,62 37 de 43 Orientações para preenchimento: 1. Preencha previamente os dados de entrada na planilha 3.CAGED 2. Composição dos Encargos Sociais Código Descrição Valor A1 INSS 20,00% A2 SESI 1,50% A3 SENAI 1,00% A4 INCRA 0,20% A5 SEBRAE 0,60% A6 Salário educação 2,50% A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% A8 FGTS 8,00% A SOMA GRUPO A 36,80% B1 Férias gozadas 6,19% B2 13º salário 8,33% B3 Licença Paternidade 0,06% B4 Faltas justificadas 0,82% B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31% B6 Auxilio doença 1,66% B SOMA GRUPO B 17,37% C1 Aviso prévio indenizado 2,56% C2 Férias indenizadas 4,92% C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13% C4 Depósito rescisão sem justa causa 2,05% C5 Indenização adicional 0,18% C SOMA GRUPO C 9,84% D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,39% D2 Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio indenizado 0,20% D SOMA GRUPO D 6,59% SOMA (A+B+C+D) 70,60% CÁLCULO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS DOS EMPREGADOS NO SETOR DE COLETA DE RSU Para preencher esta planilha siga os passos 1 a 5: 1. Acesse o Portal do CAGED no link http://bi.mte.gov.br/cagedestabelecimento/pages/consulta.xhtml 2. Na Especificação da Consulta, selecione "Demonstrativo por período" e informe as competências relativas ao período Inicial e Final (últimos 12 meses) 3. Nível Geográfico: selecione "Unidade da Federação" e marque a opção "Rio Grande do Sul" 4. Nível Setorial: selecione "Classe de atividade econômica segundo a classificação CNAE ? versão 2.0 (669 categorias)" e marque a opção "38114 ? Coleta de Resíduos Não-Perigosos" 5. Clique em Gerar Relatório 6. Preencha as células em amarelo 3. CAGED Rio Grande do Sul - Coleta de Resíduos Não-Perigosos - CNAE 38114 Admissões 2100 Desligamentos 2031 Dispensados com justa causa 44 Dispensados sem justa causa 1192 Espontâneos 372 Fim de contrato por prazo determinado 22 Término de contrato 350 Aposentados 1 Mortos 30 Transferência de saída 0 Acordo 0 Indicadores Estoque recuperado início do Período 01-01-2019 4625 Estoque recuperado final do Período 31-12-2019 4694 Variação Emprego Absoluta de 01-01-2019 a 31-12-2019 69 Estoque Médio 4659,5 Demitidos s/ Justa Causa em relação ao Estoque Médio 25,58 Taxa de Rotatividade 44,33 Rotatividade temporal (meses) 27,0704 Dias ano 360 1/3 de férias (dias) 10 Férias (dias) 30 13º Salário (dias) 30 Dias de Aviso prévio 36 FGTS 8% Multa FGTS 40% Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo-base e deve ser ajustada conforme cada caso concreto. 2. Preencher somente células em amarelo 4. Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas Referência estudo TCE 1° QuartilMédio3° Quartil Administração Central AC5,08% 2,97%5,08% 6,27% Seguros/Riscos/Garantias SRG1,33% 0,86%1,33% 1,71% Lucro L10,85% 7,78%10,85%13,55% Despesas Financeiras DF0,51% i13,75% Tributos - ISS T 3,00% DU10 Tributos - PIS/COFINS 3,65% Fórmula para o cálculo do BDI: {[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1 Resultado do cálculo do BDI: 27,01% 21,43%27,17%33,62% 5. Depreciação Referencial TCE/RS (%) Idade do veículo (ano)Depreciação Média 1 33,63 2 43,13 3 48,68 4 52,62 5 55,68 6 58,18 7 60,29 8 62,12 9 63,73 10 65,18 11 66,48 12 67,67 13 68,77 14 69,79 15 70,73 6. Remuneração de Capital Fórmula de cálculo da remuneração de capital: J m = remuneração de capital mensal i = taxa de juros do mercado (sugere-se adotar a taxa SELIC) Im = investimento médio V 0 = valor inicial do bem V r = valor residual do bem n = vida útil do bem em anos Orientações para preenchimento: 1. Esta planilha é somente um modelo de cálculo expedito e deve ser ajustada conforme cada caso concreto. 2. Dimensionar separadamente setores atendidos por veículos de capacidade de carga diferentes. 3. Preencher somente células em amarelo 7. Dimensionamento da frota Indicador Unid Valor População (H) hab 14446 Geração per capita (G) Kg/hab.dia 0,340 Geração total diária (Qd) ton/dia Geração Mensal ton 150,00 Número de dias de coleta por semana (Dc) dia 3,00 Quantitativo diário de coleta (Qc) ton/dia - Densidade RSU compactado Kg/m³ 500 Tipo de Veículo (1 = toco, 2 = truck) 1 Capacidade do Compactador m³ 15 Capacidade nominal de carga (Cc) ton 5,8 Número de Cargas por dia (Nc) 0,81 Número total de percursos de coleta por veículo, por dia (Np) 1 Número de veículos da Frota (F) 0,81